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西藏丁青县甘岩乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 18

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏丁青县甘岩乡人民政府机构具有党委和政府的两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行驶本行政区的行政职能。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展的计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.维护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身的权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教的信仰。

6.保障宪法和法律赋予的男女平等的、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏丁青县甘岩乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中：单位录入1户，其中含单位1个，占单位的总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计1438.38万元，支出总计1438.38万元，与2023年度相比1517.58万元，收入、支出总计减少79.2万元，增长-5.50%。主要原因是卡崩寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，2023年干部休假探亲费单独预算，且2024年休假探亲费从公用经费中支出，导致所有支出均有所减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1438.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数1517.58万元，增长-79.2万元，增长-5.50%。主要原因是卡崩寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，2023年干部休假探亲费单独预算，且2024年休假探亲费从公用经费中支出，导致所有支出均有所减少。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1438.38万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数0万元增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

    本年收入1438.38万元，其中：财政拨款收入1438.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1438.38万元，其中：基本支出1315.07万元，占91.42%；项目支出123.31万元，占8.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1438.38万元，支出1438.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入1517.58万元，增长-79.2万元，主要原因是卡崩寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，2023年干部休假探亲费单独预算，且2024年休假探亲费从公用经费中支出，导致所有支出均有所减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1438.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出1517.58万元，增长-79.2万元，增长-5.5%。主要原因是卡崩寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，寺管会扎西拉珍调出，副乡长扎西巴姆调出，2023年干部休假探亲费单独预算，且2024年休假探亲费从公用经费中支出，导致所有支出均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1438.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33万元，占2.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19万元，占1.32%；社会保障和就业支出（类）支出128.58万元，占8.93%；卫生健康支出（类）支出75.21万元，占5.22%；城乡社区支出（类）支出1088.58万元，占75.68%；住房保障支出（类）支出94.01万元，占6.53%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1494.31万元，支出决算为1438.38万元，完成年初预算的96.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为28万元，完成年初预算的186.66%。决算数大于预算数的主要原因：村级组织党建经费年初预算为15万元，年中追加至28万元；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为15万元，支出决算为19万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因：镇文化站经费年初未做预算，年中追加预算4万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为136.31万元，支出决算为125.58万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工正常人员流动导致预算与实际支出出现差异。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.12万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工正常人员流动导致预算与实际支出出现差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.34万元，支出决算为7万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工正常人员流动导致预算与实际支出出现差异。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1096.23万元，支出决算为1020.27 万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工正常人员流动导致预算与实际支出出现差异。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为71.78万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数的主要原因：强基惠民工作经费，财政收回了预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为102.23万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工正常人员流动导致预算与实际支出出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1315.07万元，其中：人员经费1248.98万元，主要包括：工资福利支出1219.97万元中的基本工资128.92万元、津贴补贴663.28万元、奖金63.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.58万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、公务员医疗补助缴费7万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金94.01万元、医疗费7.78万元、其他工资福利支出66.45万元；对个人和家庭的补助29万元中的生活补助24.16万元。公用经费66.09万元，主要包括：商品和服务支出66.09万元中的办公费16.74万元、电费6.7万元、取暖费0.45万元、差旅费6.57万元、维修（护）费0万元、劳务费6.41万元、工会经费17.11万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，与2023年度12.00万元相比，“三公”经费支出减少0万元，下降0%，主要原因：24年公车配备变化。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务用车日常运行中的保险费、油料费、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，下降0%，主要原因：24年公车配备变化。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

甘岩乡2024年共涉及项目9个，支出123.31万元。

甘岩乡2024年共涉及项目9个，支出123.31万元。2024年人大工作经费预算5万元，支出5万元；村级组织党建经费预算15万元，追加10万元，支出25万元；村委会运转经费预算0万元，支出3万元；文化站经费预算0万元，支出4万元；村级文艺演出队经费15万元，支出15.00万元；临时救助金项目预算0万元，支出3万元；强基惠民工作经费预算90万元，支出40.00万元；聘用干部工资项目预算0.92万元，支出092万元；基层政权建设经费预算20万元，支出15.68万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

西藏丁青县甘岩乡人民政府对于2024年项目在年中对基本政权、村级党组织经费及人大工作经费进行了财政支出绩效跟踪，；对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度西藏丁青县甘岩乡人民政府机关运行经费66.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算66.09万元,增加至98.83万元，增长149.53%。

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏丁青县甘岩乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5962.74平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件下载：

西藏丁青县甘岩乡人民政府附表.xls

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